目录
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3.?；ど缁嶂饕宓娜袼械牟撇屠投褐诩逅械牟撇?，?；す袼饺怂械暮戏ú撇?，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4.?；じ髦志米橹暮戏ㄈㄒ?。
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7.办理上级人民政府交办的其他事项。
从预算单位构成看，缙云县大洋镇人民政府（汇总）部门决算包括：镇本级决算。
纳入缙云县大洋镇人民政府（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：缙云县大洋镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,738.77 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,111.03 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 562.47 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.09 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 27.72 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 9.75 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 22.48 |
八、其他收入 | 8 | 1,203.39 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 137.78 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 96.34 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 44.13 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,189.97 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 2,627.87 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 139.55 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 298.09 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 90.47 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.09 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 19.65 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 13.65 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 5,504.72 | 本年支出合计 | 58 | 5,828.55 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 358.06 | 年末结转和结余 | 60 | 34.22 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 5,862.77 | 总 计 | 62 | 5,862.77 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：缙云县大洋镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 5,504.72 | 4,301.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,203.39 |
缙云县大洋镇人民政府（本级） | 5,504.72 | 4,301.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,203.39 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：缙云县大洋镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 5,504.72 | 4,301.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,203.39 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,111.03 | 1,111.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 7.46 | 7.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 7.46 | 7.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,083.90 | 1,083.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,040.96 | 1,040.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 18.11 | 18.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 24.83 | 24.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 27.72 | 27.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 27.72 | 27.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 27.72 | 27.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 9.75 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 9.75 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 9.75 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 22.48 | 22.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 17.48 | 17.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 17.48 | 17.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 144.91 | 128.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.42 | ||
20802 | 民政管理事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.28 | 118.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.03 | 79.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.25 | 39.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | ||
20820 | 临时救助 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 13.92 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.82 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 13.92 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.82 | ||
210 | 卫生健康支出 | 96.34 | 94.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | ||
21004 | 公共卫生 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | ||
21007 | 计划生育事务 | 8.38 | 8.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 8.38 | 8.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 86.60 | 86.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 86.60 | 86.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 44.13 | 44.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 44.13 | 44.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 44.13 | 44.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,189.97 | 1,104.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 6.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 6.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 12.09 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 12.09 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 552.72 | 552.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 99.72 | 99.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 453.00 | 453.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 618.86 | 538.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 618.86 | 538.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,310.46 | 1,537.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 773.05 | ||
21301 | 农业农村 | 618.50 | 160.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458.26 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 618.50 | 160.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458.26 | ||
21302 | 林业和草原 | 238.79 | 17.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.84 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 5.09 | 5.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 11.74 | 11.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 221.96 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.84 | ||
21303 | 水利 | 91.25 | 20.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 91.25 | 20.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,215.13 | 1,192.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.94 | ||
2130505 | 生产发展 | 122.34 | 122.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1,092.78 | 1,069.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.94 | ||
21307 | 农村综合改革 | 146.80 | 146.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 146.80 | 146.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 122.90 | 94.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 89.29 | 61.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 21.45 | 21.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 67.84 | 39.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | ||
21405 | 邮政业支出 | 10.61 | 10.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140599 | 其他邮政业支出 | 10.61 | 10.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 298.19 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.58 | ||
22001 | 自然资源事务 | 125.76 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.15 | ||
2200106 | 自然资源利用与?；?/span> | 122.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.54 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 3.22 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 172.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.43 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 172.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.43 | ||
221 | 住房保障支出 | 90.47 | 90.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 9.88 | 9.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 9.88 | 9.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 80.59 | 80.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 80.59 | 80.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 22.63 | 19.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | ||
22401 | 应急管理事务 | 22.63 | 19.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 11.13 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | ||
229 | 其他支出 | 13.65 | 13.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 9.75 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 9.75 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：缙云县大洋镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5,828.55 | 1,326.43 | 4,502.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
缙云县大洋镇人民政府（本级） | 5,828.55 | 1,326.43 | 4,502.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：缙云县大洋镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5,828.55 | 1,326.43 | 4,502.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,111.03 | 1,040.96 | 70.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 7.46 | 0.00 | 7.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 7.46 | 0.00 | 7.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,083.90 | 1,040.96 | 42.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,040.96 | 1,040.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 18.11 | 0.00 | 18.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 24.83 | 0.00 | 24.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 1.17 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 1.17 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 27.72 | 0.00 | 27.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 27.72 | 0.00 | 27.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 27.72 | 0.00 | 27.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 9.75 | 0.00 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 9.75 | 0.00 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 9.75 | 0.00 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 22.48 | 0.00 | 22.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 17.48 | 0.00 | 17.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 17.48 | 0.00 | 17.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 137.78 | 118.28 | 19.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.28 | 118.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.03 | 79.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.25 | 39.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 3.10 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 3.10 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 6.79 | 0.00 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 6.79 | 0.00 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 96.34 | 86.60 | 9.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 1.36 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.36 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 8.38 | 0.00 | 8.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 8.38 | 0.00 | 8.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 86.60 | 86.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 86.60 | 86.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 44.13 | 0.00 | 44.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 44.13 | 0.00 | 44.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 44.13 | 0.00 | 44.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,189.97 | 0.00 | 1,189.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 12.09 | 0.00 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 12.09 | 0.00 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 552.72 | 0.00 | 552.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 99.72 | 0.00 | 99.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 453.00 | 0.00 | 453.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 618.86 | 0.00 | 618.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 618.86 | 0.00 | 618.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,627.87 | 0.00 | 2,627.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 636.42 | 0.00 | 636.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 636.42 | 0.00 | 636.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 239.54 | 0.00 | 239.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 5.09 | 0.00 | 5.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 12.49 | 0.00 | 12.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 221.96 | 0.00 | 221.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 91.25 | 0.00 | 91.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 91.25 | 0.00 | 91.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,513.85 | 0.00 | 1,513.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 122.34 | 0.00 | 122.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1,391.51 | 0.00 | 1,391.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 146.80 | 0.00 | 146.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 146.80 | 0.00 | 146.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 139.55 | 0.00 | 139.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 105.94 | 0.00 | 105.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 21.45 | 0.00 | 21.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 84.49 | 0.00 | 84.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21405 | 邮政业支出 | 10.61 | 0.00 | 10.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140599 | 其他邮政业支出 | 10.61 | 0.00 | 10.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 298.09 | 0.00 | 298.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 125.66 | 0.00 | 125.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与?；?/span> | 122.44 | 0.00 | 122.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 3.22 | 0.00 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 172.43 | 0.00 | 172.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 172.43 | 0.00 | 172.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 90.47 | 80.59 | 9.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 9.88 | 0.00 | 9.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 9.88 | 0.00 | 9.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 80.59 | 80.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 80.59 | 80.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 19.65 | 0.00 | 19.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 19.65 | 0.00 | 19.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 11.50 | 0.00 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 8.15 | 0.00 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 13.65 | 0.00 | 13.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 9.75 | 0.00 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 9.75 | 0.00 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：缙云县大洋镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,738.77 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,111.03 | 1,111.03 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 562.47 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.09 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 27.72 | 27.72 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 9.75 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 22.48 | 22.48 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 128.48 | 128.48 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 94.98 | 94.98 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 44.13 | 44.13 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,104.97 | 552.25 | 552.72 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,537.42 | 1,537.42 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 94.90 | 94.90 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 90.47 | 90.47 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 19.65 | 19.65 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 13.65 | 3.90 | 9.75 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,301.33 | 本年支出合计 | 59 | 4,301.33 | 3,738.77 | 562.47 | 0.09 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 4,301.33 | 总 计 | 64 | 4,301.33 | 3,738.77 | 562.47 | 0.09 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：缙云县大洋镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,738.77 | 1,326.43 | 2,412.33 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,111.03 | 1,040.96 | 70.07 | ||
20101 | 人大事务 | 7.46 | 0.00 | 7.46 | ||
2010108 | 代表工作 | 7.46 | 0.00 | 7.46 | ||
20102 | 政协事务 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,083.90 | 1,040.96 | 42.94 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,040.96 | 1,040.96 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 18.11 | 0.00 | 18.11 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 24.83 | 0.00 | 24.83 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 1.17 | 0.00 | 1.17 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 1.17 | 0.00 | 1.17 | ||
20129 | 群众团体事务 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | ||
20134 | 统战事务 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
204 | 公共安全支出 | 27.72 | 0.00 | 27.72 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 27.72 | 0.00 | 27.72 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 27.72 | 0.00 | 27.72 | ||
206 | 科学技术支出 | 9.75 | 0.00 | 9.75 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 9.75 | 0.00 | 9.75 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 9.75 | 0.00 | 9.75 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 22.48 | 0.00 | 22.48 | ||
20701 | 文化和旅游 | 17.48 | 0.00 | 17.48 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 17.48 | 0.00 | 17.48 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 128.48 | 118.28 | 10.20 | ||
20802 | 民政管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.28 | 118.28 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.03 | 79.03 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.25 | 39.25 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 3.10 | 0.00 | 3.10 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 3.10 | 0.00 | 3.10 | ||
20825 | 其他生活救助 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | ||
210 | 卫生健康支出 | 94.98 | 86.60 | 8.38 | ||
21007 | 计划生育事务 | 8.38 | 0.00 | 8.38 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 8.38 | 0.00 | 8.38 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 86.60 | 86.60 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 86.60 | 86.60 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 44.13 | 0.00 | 44.13 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 44.13 | 0.00 | 44.13 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 44.13 | 0.00 | 44.13 | ||
212 | 城乡社区支出 | 552.25 | 0.00 | 552.25 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 12.09 | 0.00 | 12.09 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 12.09 | 0.00 | 12.09 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 538.86 | 0.00 | 538.86 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 538.86 | 0.00 | 538.86 | ||
213 | 农林水支出 | 1,537.42 | 0.00 | 1,537.42 | ||
21301 | 农业农村 | 160.23 | 0.00 | 160.23 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 160.23 | 0.00 | 160.23 | ||
21302 | 林业和草原 | 17.95 | 0.00 | 17.95 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 5.09 | 0.00 | 5.09 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 11.74 | 0.00 | 11.74 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 1.12 | 0.00 | 1.12 | ||
21303 | 水利 | 20.25 | 0.00 | 20.25 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 20.25 | 0.00 | 20.25 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,192.18 | 0.00 | 1,192.18 | ||
2130505 | 生产发展 | 122.34 | 0.00 | 122.34 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1,069.84 | 0.00 | 1,069.84 | ||
21307 | 农村综合改革 | 146.80 | 0.00 | 146.80 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 146.80 | 0.00 | 146.80 | ||
214 | 交通运输支出 | 94.90 | 0.00 | 94.90 | ||
21401 | 公路水路运输 | 61.29 | 0.00 | 61.29 | ||
2140106 | 公路养护 | 21.45 | 0.00 | 21.45 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 39.84 | 0.00 | 39.84 | ||
21405 | 邮政业支出 | 10.61 | 0.00 | 10.61 | ||
2140599 | 其他邮政业支出 | 10.61 | 0.00 | 10.61 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | ||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1.61 | 0.00 | 1.61 | ||
22001 | 自然资源事务 | 1.61 | 0.00 | 1.61 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1.61 | 0.00 | 1.61 | ||
221 | 住房保障支出 | 90.47 | 80.59 | 9.88 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 9.88 | 0.00 | 9.88 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 9.88 | 0.00 | 9.88 | ||
22102 | 住房改革支出 | 80.59 | 80.59 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 80.59 | 80.59 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 19.65 | 0.00 | 19.65 | ||
22401 | 应急管理事务 | 19.65 | 0.00 | 19.65 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 11.50 | 0.00 | 11.50 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 8.15 | 0.00 | 8.15 | ||
229 | 其他支出 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | ||
22999 | 其他支出 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | ||
2299999 | 其他支出 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：缙云县大洋镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,159.51 | 302 | 商品和服务支出 | 146.02 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 155.54 | 30201 | 办公费 | 5.17 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 152.13 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 344.48 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 82.36 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.03 | 30206 | 电费 | 4.96 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 39.25 | 30207 | 邮电费 | 2.59 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.13 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 55.47 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.07 | 30211 | 差旅费 | 15.90 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 80.59 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 130.46 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 20.91 | 30215 | 会议费 | 0.64 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 16.15 | 30217 | 公务接待费 | 14.58 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 4.14 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.87 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 35.48 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.40 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 22.46 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.62 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 32.97 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,180.42 | 公用经费合计 | 146.02 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：缙云县大洋镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 562.47 | 562.47 | 0.00 | 562.47 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 552.72 | 552.72 | 0.00 | 552.72 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 552.72 | 552.72 | 0.00 | 552.72 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 99.72 | 99.72 | 0.00 | 99.72 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 453.00 | 453.00 | 0.00 | 453.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 9.75 | 9.75 | 0.00 | 9.75 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 9.75 | 9.75 | 0.00 | 9.75 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 9.75 | 9.75 | 0.00 | 9.75 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：缙云县大洋镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0.09 | 0.09 | ||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.09 | 0.09 | |||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.09 | 0.09 | |||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.09 | 0.09 | |||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：缙云县大洋镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 19.98 | 19.98 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 5.40 | 5.40 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 5.40 | 5.40 |
3．公务接待费 | 14.58 | 14.58 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023年度收入总计5862.77万元，支出总计5862.77万元,与2022年度相比，各减少681.35万元，下降10.41%,主要原因是：其他收入减少。
本年收入合计5504.72万元；包括财政拨款收入4301.33万元（其中，一般公共预算3738.77万元，政府性基金预算562.47万元,国有资本经营预算0.09万元），占收入合计78.14%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入1203.39万元，占收入合计21.86%。
本年支出合计5828.55万元，其中基本支出1326.43万元，占22.76%；项目支出4502.12万元，占77.24%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计4301.33万元，支出总计4301.33万元，与2022年相比，各增加282.17万元，增长7.02%。主要原因是大型项目预算指标金额增加。财政拨款支出年初预算数1323.12万元，完成年初预算的325.09%，主要原因是项目预算增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3738.77万元，占本年支出合计的64.15%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少101.97万元，下降2.65%。主要原因是：项目支出减少。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3738.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1111.03万元，占29.72%；公共安全支出（类）27.72万元，占0.74%；科学技术支出（类）9.75万元，占0.26%；文化旅游体育与传媒支出（类）22.48万元，占0.60%；社会保障和就业支出（类）128.48万元，占3.44%；卫生健康支出（类）94.98万元，占2.54%；节能环保支出（类）44.13万元，占1.18%；城乡社区支出（类）552.25万元，占14.77%；农林水支出（类）1537.42万元，占41.12%；交通运输支出（类）94.90万元，占2.54%；自然资源海洋气象等支出（类）1.61万元，占0.04%；住房保障支出（类）90.47万元，占2.42%；灾害防治及应急管理支出（类）19.65万元，占0.53%；其他支出（类）3.90万元，占0.10%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1323.03万元，支出决算为3738.77万元,完成年初预算的282.59%，主要原因是：年中追加指标。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为996.56万元，支出决算数为1040.96万元,完成年初预算的104.46%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动晋升，基本支出增加。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算数为10.25万元，支出决算数为9.75万元,完成年初预算的95.12%，决算小于预算数的主要原因是部分资金未达到支付条件。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为79.39万元，支出决算数为79.03万元,完成年初预算的99.55%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为39.70万元，支出决算数为39.25万元,完成年初预算的98.87%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算数为1.90万元，支出决算数为3.10万元,完成年初预算的163.16%，决算数大于预算数的主要原因是根据临时救助人员实际情况予以追加指标。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为89.64万元，支出决算数为86.60万元,完成年初预算的96.61%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为21.13万元，支出决算数为1069.84万元,完成年初预算的5063.13%，决算数大于预算数的主要原因是革命老区项目补助、一事一议项目资金下达等。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为84.46万元，支出决算数为80.59万元,完成年初预算的95.42%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为7.46万元，决算数大于预算数的主要原因是人大代表进行补选，对选民予以补助。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.20万元，决算数大于预算数的主要原因是民生议事堂奖励资金指标追加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为18.11万元，决算数大于预算数的主要原因是日常行政支出增加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为24.83万元，决算数大于预算数的主要原因是基层暖心工程软件提升资金追加。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为15.00万元，决算数大于预算数的主要原因是GEP奖补资金追加后予以支付。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.17万元，决算数大于预算数的主要原因是经济普查工作人员经费追加。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.80万元，决算数大于预算数的主要原因是妇女儿童专项经费、婚调室等指标追加。
一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.50万元，决算数大于预算数的主要原因是侨联工作经费增加。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为27.72万元，决算数大于预算数的主要原因是网格员补助经费追加。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为17.48万元，决算数大于预算数的主要原因是节庆活动奖励资金追加。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是文体站运行经费、乡乡一台戏等活动经费追加。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为6.00万元，决算数大于预算数的主要原因是未成年人?；ふ窘ㄉ枳式鹱芳?。
社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.10万元，决算数大于预算数的主要原因是全县党员关爱基金指标追加。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为8.38万元，决算数大于预算数的主要原因是计划生育奖励、独生子女补贴追加指标。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为44.13万元，决算数大于预算数的主要原因是市级饮用水水源地?；ぷ式鸺凹跷劢堤冀谀茉鲂Ь炎芳?。
城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.30万元，决算数大于预算数的主要原因是违法建筑拆除补助经费追加。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为12.09万元，决算数大于预算数的主要原因是镇级污水处理运维经费追加。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为538.86万元，决算数大于预算数的主要原因是美丽城镇建设、美丽宜居乡村建设等资金追加。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为160.23万元，决算数大于预算数的主要原因是乡村共富提升改造项目、基层动物防疫项目等追加指标。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为5.09万元，决算数大于预算数的主要原因是林业有害生物防治经费追加指标。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为11.74万元，决算数大于预算数的主要原因是森林生态效益补偿资金追加指标。
农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.12万元，决算数大于预算数的主要原因是松材线虫防治项目追加指标。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为20.25万元，决算数大于预算数的主要原因是河道保洁经费、综合水价改革项目追加指标。
农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为122.34万元，决算数大于预算数的主要原因是补充耕地后续种植补助、劳动力素质培训、节庆活动奖补资金等项目追加指标。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为146.80万元，决算数大于预算数的主要原因是一事一议项目追加指标。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为21.45万元，决算数大于预算数的主要原因是公路养护经费追加指标。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为39.84万元，决算数大于预算数的主要原因是联网公路建设项目追加指标。
交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为10.61万元，决算数大于预算数的主要原因是共富驿站建设项目追加指标。
交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为23.00万元，决算数大于预算数的主要原因是石亭危桥修整项目追加指标。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.61万元，决算数大于预算数的主要原因是健康森林建设项目追加指标。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为9.88万元，决算数大于预算数的主要原因农村危房改造检测及补助项目追加指标。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为11.50万元，决算数大于预算数的主要原因是森林防火、应急管理员补助等追加指标。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为8.15万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为3.90万元，决算数大于预算数的主要原因是避灾安置场所建设项目追加指标。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1326.43万元，其中：
人员经费1180.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助……
公用经费146.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出……
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出562.47万元，占本年支出合计的9.65%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加384.30万元，增长215.70%，主要原因是：耕地疑似流出整改项目资金金额较大，占用大部分指标。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出562.47万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出552.72万元，占98.27%。；其他（类）支出9.75万元，占1.73%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为562.47万元,完成年初预算的0.00%，主要原因是年初预算为0，年中追加资金全额支付，支付率为100%。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为99.72万元，决算数大于预算数的主要原因是泥石流地质灾害治理等项目追加预算。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为453.00万元，决算数大于预算数的主要原因是耕地疑似流出整改项目追加预算。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为9.75万元，决算数大于预算数的主要原因是农村社区建设补助资金追加。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.09万元，占本年支出合计的0.00%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.09万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.09万元,占100.00%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.09万元，支出决算为0.09万元,完成年初预算的103.11%，主要原因是预算公开以万元为单位，实际拨付金额为928元，全额支付，支付率为100%。其中：
国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）年初预算数为0.09万元，支出决算数为0.09万元,完成年初预算的103.11%，决算数等于预算数的主要原因是预算公开以万元为单位，实际拨付金额为928元，全额支付，支付率实际为100%。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为19.98万元，支出决算为19.98万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照预算指标执行，公车运行经费中0.31元采购经费未曾支付，以万元为单位时不予体现。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.40万元，占27.03%，与2022年度相比，减少0.60万元，下降10.00%，主要原因是严格执行政府过“紧日子”政策，以节约为主进行公务用车支出 ；公务接待费支出决算为14.58万元，占72.97%，与2022年度相比，减少1.62万元，下降10.00%，主要原因是严格执行政府过“紧日子”政策，以节约为主进行公务接待。。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无人因公出国。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.40万元，支出决算为5.40万元，完成全年预算的100.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行政府过“紧日子”政策，以节约为主进行公务用车支出
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是未采购公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为5.40万元，支出决算为5.40万元，完成全年预算的100.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照预算指标执行，主要用于公车加油、保险、维修等。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费全年预算数为14.58万元，支出决算为14.58万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待233批次，累计1942人次。主要用于接待上级部门指导工作等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算指标执行。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出14.58万元，主要用于上级部门指导工作，接待233批次，累计1942人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为146.02万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指标；比2022年度增加10.03万元，增长7.38%，主要原因是行政运行支出增加。
2023年度政府采购支出总额65.13万元，其中：政府采购货物支出59.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.62万元。授予中小企业合同金额65.13万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额65.13万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.37%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的8.63%。
截至2023年12月31日，缙云县大洋镇人民政府本级共有车辆3辆，其中，副部（?。┘都耙陨狭斓加贸?/span>0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是消防用车、公务用车、公路用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，缙云县大洋镇人民政府组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金181.75万元，占一般公共预算项目支出总额的4.86%。
组织对2023年度“暖心工程——大洋镇职工宿舍3号楼（原派出所）修缮工程”、“国土变更调查耕地疑似流出问题整改经费”等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金506.36万元，占政府性基金预算项目支出总额的90.02%。
组织对2023年度“2023年中央国有企业退休人员社会化管理补助资金”1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.09万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。
组织对“2022年农村劳动力素质培训”“2023年度“菜单式”产业扶持项目资金”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出181.75万元，政府性基金预算支出506.36万元，国有资本经营预算支出0.09万元。从评价情况来看，总体绩效执行情况良好。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
缙云县大洋镇人民政府随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，2022年农村劳动力素质培训项目和2023年度“菜单式”产业扶持项目资金项目绩效自评具体情况如下：
2022年农村劳动力素质培训项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2.29万元，执行数为2.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开设课程4门；二是参加培训人数达860余人。发现的问题及原因：一是资金拨付不够及时；二是预算安排有待进一步完善。下一步改进措施：一是提高资金拨付效率；二进一步合理安排预算。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（ 2023年度）
| |||||||||
项目名称 | 2022年农村劳动力素质培训 | ||||||||
主管部门 | 缙云县农业农村局 | 实施单位 | 缙云县大洋镇人民政府 | ||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||
年度资金总额 | 0 | 22850 | 22850 | 100% | |||||
其中：当年财政拨款 | 0 | 22850 | 22850 | 100% | |||||
上年结转资金 | |||||||||
其他资金 | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
为提高农村劳动力素质，培养当地劳动力多方面发展能力，以促进其经济收入，创造更多就业机会，特举行劳动力素质培训，预计参与培训人员不少于400人，培训天数不少于1天，课程安排数不少于1门。 | 在任务期内，共开设了4门课程培训。培训天数4天，共计860余人参与培训，切实提高当地农村劳动力素质及水平，全面成预期目标。
| ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 备注 | |
绩效指标 | 产出指标 | 会议（培训）天数 | ≥1 | 4 | 25 | 25 | |||
产出指标 | 培训开设课程数 | ≥1 | 4 | 25 | 25 | ||||
效益指标 | 参加展会（活动）单位数 | ≥1 | 1 | 20 | 20 | ||||
效益指标 | 受益人数 | ≥400 | 860 | 30 | 30 | ||||
总分 | 100 | ||||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
偏差原因分析及改进措施 | 发现的问题及原因：一是资金拨付不够及时；二是预算安排还有待进一步完善。下一步改进措施：一是提高资金拨付效率；二是合理安排预算。 | ||||||||
2023年度“菜单式”产业扶持项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是接收宣传人数达200人以上；二是受益人数达59人。发现的问题及原因：一是项目维护时年度预算指标设置要求偏低；二是指标绩效内容相对重复。下一步改进措施：一是提高单项绩效目标设置参数；二是多角度设置绩效指标内容。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（ 2023年度）
| |||||||||
项目名称 | 2023年度“菜单式”产业扶持项目资金 | ||||||||
主管部门 | 缙云县农业农村局 | 实施单位 | 缙云县大洋镇人民政府 | ||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||
年度资金总额 | 0 | 240000 | 240000 | 100% | |||||
其中：当年财政拨款 | 0 | 240000 | 240000 | 100% | |||||
上年结转资金 | |||||||||
其他资金 | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
为巩固脱贫成果，严防返贫，因人施策，落实“菜单式”产业扶贫项目，由贫困户“自主点菜”，选择想干的、能干的、会干的产业发展项目，借此提升群众自主创收能力。根据乡镇实际情况，摸底排查辖内贫困困难家庭，提供产业扶持思路，对从事相关产业项目的家庭予以补助，补助家庭数量不少于40户，产业类型不少于5种，提升困难群众收入不低于5000元／户／年。深化“菜单式”扶贫模式，发展增收产业，引导贫困户参与发展养鸡鸭，种植覆盆子，种植茶叶等特色产业，带领群众走上脱贫致富路。 | 在任务期内，切实做到全域覆盖，突出重点，对辖区内符合条件农户予以标准补助，全面成预期目标。
| ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 备注 | |
绩效指标 | 产出指标 | 会议（培训）场次 | ≥2 | 2 | 25 | 25 | |||
产出指标 | 会议（培训）场次 | ≥2 | 2 | 25 | 25 | ||||
效益指标 | 接受宣传人次 | ≥100 | 259 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 受益人数 | ≥20 | 59 | 40 | 40 | ||||
总分 | 100 | ||||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
偏差原因分析及改进措施 | 发现的问题及原因：一是项目维护时年度绩效指标设置要求偏低；二是绩效指标内容相对重复。下一步改进措施：一是针对总体绩效目标，提高单项绩效指标设置的参数；二是多方面多角度设置绩效指标内容，更全面反映整体项目实施情况。 | ||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
18.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映其他的人大事务支出。
19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
21.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他支出。
22.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映其他用于群众团体事务方面的支出。
23.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指民兵建设与管理等方面的支出。
24.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指用于公共安全方面的支出。
25.公共安全支出（类）其他公安支出（款）其他公共安全支出（项）：指其他用于公共安全方面的支出。
26.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）：指用于技术研究与开发方面的支出。
27.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。
28.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物?；ぃㄏ睿褐赣糜谖奈锉；ぷㄏ畹闹С?。
29.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:指其他用于文化和旅游方面的支出。
30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。
31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指由单位缴纳的职业年金支出。
32.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
33.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指反映财政在养老服务方面的补助支出。
34.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
35.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
36.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指用于退役军人事务管理方面的支出。
37.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。
38.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。
39.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映除该项目以外其他用于节能环保方面的支出。
40.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指用于城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
41.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等方面支出。
42.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:指其他用于城乡社区方面的支出。
43.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源?；ば薷从肜茫ㄏ睿褐阜从秤糜诟刂柿勘；?、草原草场利用，渔业水域资源环境?；?，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。
44.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。
45.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地?；さ确矫娴闹С?。
46.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指反映用于公益林?；ず凸芾淼确矫娴闹С?。
47.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
48.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：指反映抗旱业务支出。
49.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指水利方面的支出。
50.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村欠发达地区乡村道路等生产生活条件改善方面的支出。
51.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项））：指反映用于农村欠发达地区发展种植业等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
52.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
53.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
54.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补奖金。
55.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）：指反映其他用于农村综合改革支出。
56.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映其他用于公路水路运输的支出。
57.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与?；ぃㄏ睿褐赣糜谧匀蛔试从谐ナ褂糜牒侠砜⒗?，国土空间生态修复，国土整治，耕地?；さ确矫娴闹С?。
58.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指其他用于自然资源事务的支出。
59.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：指用于其他自然资源海洋气象等方面的支出。
60.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:指反映用于农村危房改造方面的支出。
61.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
62.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：指反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。
63.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项））：指反映应急管理方面的支出。
64.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指用于其他方面的支出。
2023年项目支出绩效自评结果 | |||
序号 | 预算部门(单位) | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 缙云县大洋镇人民政府 | 2022年农村劳动力素质培训 | 优秀 |
2 | 缙云县大洋镇人民政府 | 2023年度“菜单式”产业扶持项目资金 | 优秀 |
3 | 缙云县大洋镇人民政府 | 2023年农村公路养护经费 | 优秀 |
4 | 缙云县大洋镇人民政府 | 2023年美丽城镇建设 | 优秀 |
5 | 缙云县大洋镇人民政府 | 暖心工程——大洋镇职工宿舍3号楼（原派出所）修缮工程 | 优秀 |
6 | 缙云县大洋镇人民政府 | 国土变更调查耕地疑似流出问题整改经费 | 优秀 |
7 | 缙云县大洋镇人民政府 | 2023年中央国有企业退休人员社会化管理补助资金 | 优秀 |