目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
（1）负责组织完成上级业务部门下达的统计调查任务，制订统计现代化建设规划和统计体制改革方案，组织管理和综合协调全县各部门统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。
（2）组织重大的县情县力普查，即逢“0”年份人口普查，逢“3”“8”年份经济普查，逢“5”年份农业普查。
（3）搜集、整理、提供全县的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向各级党委、政府提供咨询建议；负责全县统计报表管理工作。
（4）统一核定、管理、公布全县的基本统计资料，培育和发展统计信息咨询服务市场。
（5）建立健全并管理全县统计数据库体系；组织指导全县统计教育培训工作。
（6）承办县委、县政府交办的其他工作。
从预算单位构成看，浙江省缙云县统计局（汇总）部门决算包括：局本级决算。
纳入浙江省缙云县统计局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：没有二级单位预算。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：浙江省缙云县统计局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,227.49 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,067.61 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 13.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 63.81 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 46.48 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 62.66 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,240.49 | 本年支出合计 | 58 | 1,240.56 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.07 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 1,240.56 | 总 计 | 62 | 1,240.56 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：浙江省缙云县统计局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,240.49 | 1,227.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
缙云县统计局 | 1,240.49 | 1,227.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：浙江省缙云县统计局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,240.49 | 1,227.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,067.54 | 1,054.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 1,067.54 | 1,054.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | ||
2010501 | 行政运行 | 690.70 | 690.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010502 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 20.32 | 20.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010506 | 统计管理 | 120.91 | 120.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 150.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2010508 | 统计抽样调查 | 77.60 | 77.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 63.81 | 63.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.81 | 63.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.54 | 42.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.27 | 21.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 46.48 | 46.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 46.48 | 46.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 46.48 | 46.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 62.66 | 62.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 62.66 | 62.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 62.66 | 62.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：浙江省缙云县统计局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,240.56 | 863.66 | 376.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
缙云县统计局 | 1,240.56 | 863.66 | 376.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：浙江省缙云县统计局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,240.56 | 863.66 | 376.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,067.61 | 690.70 | 376.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 1,067.61 | 690.70 | 376.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010501 | 行政运行 | 690.70 | 690.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010502 | 一般行政管理事务 | 8.07 | 0.00 | 8.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 20.32 | 0.00 | 20.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010506 | 统计管理 | 120.91 | 0.00 | 120.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010508 | 统计抽样调查 | 77.60 | 0.00 | 77.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 63.81 | 63.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.81 | 63.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.54 | 42.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.27 | 21.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 46.48 | 46.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 46.48 | 46.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 46.48 | 46.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 62.66 | 62.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 62.66 | 62.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 62.66 | 62.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：浙江省缙云县统计局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,227.49 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,054.54 | 1,054.54 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 63.81 | 63.81 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 46.48 | 46.48 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 62.66 | 62.66 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,227.49 | 本年支出合计 | 59 | 1,227.49 | 1,227.49 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 1,227.49 | 总 计 | 64 | 1,227.49 | 1,227.49 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：浙江省缙云县统计局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,227.49 | 863.66 | 363.84 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,054.54 | 690.70 | 363.84 | ||
20105 | 统计信息事务 | 1,054.54 | 690.70 | 363.84 | ||
2010501 | 行政运行 | 690.70 | 690.70 | 0.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 20.32 | 0.00 | 20.32 | ||
2010506 | 统计管理 | 120.91 | 0.00 | 120.91 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 145.00 | 0.00 | 145.00 | ||
2010508 | 统计抽样调查 | 77.60 | 0.00 | 77.60 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 63.81 | 63.81 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.81 | 63.81 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.54 | 42.54 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.27 | 21.27 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 46.48 | 46.48 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 46.48 | 46.48 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 46.48 | 46.48 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 62.66 | 62.66 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 62.66 | 62.66 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 62.66 | 62.66 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：浙江省缙云县统计局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 770.74 | 302 | 商品和服务支出 | 84.95 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 129.81 | 30201 | 办公费 | 9.50 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 59.05 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 258.98 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 87.26 | 30205 | 水费 | 0.02 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.54 | 30206 | 电费 | 1.84 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 21.27 | 30207 | 邮电费 | 3.88 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.66 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31.82 | 30209 | 物业管理费 | 1.08 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.32 | 30211 | 差旅费 | 6.86 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 62.66 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 61.36 | 30214 | 租赁费 | 4.32 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 7.96 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 7.66 | 30217 | 公务接待费 | 2.36 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.54 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.90 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 29.21 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 8.60 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.30 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 11.85 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 778.70 | 公用经费合计 | 84.95 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：浙江省缙云县统计局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：浙江省缙云县统计局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：浙江省缙云县统计局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 2.36 | 2.36 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 2.36 | 2.36 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023年度收入总计1240.56万元，支出总计1240.56万元,与2022年度相比，各增加122.44万元，增长10.95%,主要原因是：普查经费增加。
本年收入合计1240.49万元；包括财政拨款收入1227.49万元（其中，一般公共预算1227.49万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计98.95%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入13.00万元，占收入合计1.05%。
本年支出合计1240.56万元，其中基本支出863.66万元，占69.62%；项目支出376.90万元，占30.38%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计1227.49万元，支出总计1227.49万元，与2022年相比，各增加137.38万元，增长12.60%。主要原因是普查相关经费项目收入增加。财政拨款支出年初预算数1188.39万元，完成年初预算的103.29%，主要原因是：普查相关经费项目支出增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1227.49万元，占本年支出合计的98.95%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加137.38万元，增长12.60%。主要原因是：普查相关经费项目支出增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1227.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1054.54万元，占85.91%；社会保障和就业支出（类）63.81万元，占5.20%；卫生健康支出（类）46.48万元，占3.79%；住房保障支出（类）62.66万元，占5.11%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1188.39万元，支出决算为1227.49万元,完成年初预算的103.29%，主要原因是：追加了社会经济调查经费。其中：
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）年初预算数为646.73万元，支出决算数为690.70万元,完成年初预算的106.80%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）年初预算数为21.74万元，支出决算数为20.32万元,完成年初预算的93.48%，决算数小于预算数的主要原因：优先使用其他资金。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）年初预算数为122.00万元，支出决算数为120.91万元,完成年初预算的99.11%，决算数小于预算数的主要原因；优先使用其他资金。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算数为180.00万元，支出决算数为145.00万元,完成年初预算的80.56%，决算数小于预算数的主要原因：五经普“两员”补助下拨给乡镇支付。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）年初预算数为28.00万元，支出决算数为77.60万元,完成年初预算的277.14%，决算数大于预算数的主要原因：追加项目经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为53.13万元，支出决算数为42.54万元,完成年初预算的80.07%，决算数小于预算数的主要原因：部分资金于2024年补发。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为26.57万元，支出决算数为21.27万元,完成年初预算的80.05%，决算数小于预算数的主要原因：部分资金于2024年补发。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为47.49万元，支出决算数为46.48万元,完成年初预算的97.87%，决算数小于预算数的主要原因：部分资金于2024年补发。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为62.73万元，支出决算数为62.66万元,完成年初预算的99.89%，决算数小于预算数的主要原因：部分资金于2024年补发。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出863.66万元，其中：
人员经费778.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费84.95万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.36万元，支出决算为2.36万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是：根据预算安排支出。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是：无因公出国（境）费用支出预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出预算 ；公务接待费支出决算为2.36万元，占100.00%，与2022年度相比，减少0.52万元，下降18.16%，主要原因是：公务接待的人数和批次减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是：无因公出国（境）费用支出预算。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出预算。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是：无公务用车购置预算。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是：无公务用车运行维护费预算。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为2.36万元，支出决算为2.36万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待24批次，累计237人次。主要用于接待上级部门及基层单位、各兄弟县局来缙云统计局调研指导、工作联系等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是:根据预算安排支出。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出2.36万元，主要用于上级部门及基层单位、各兄弟县局来缙云统计局调研指导、工作联系等公务支出，接待24批次，累计237人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为83.31万元，支出决算为84.95万元，完成年初预算的101.97%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加；比2022年度增加0.25万元，增长0.29%，主要原因是：人员增加。
2023年度政府采购支出总额88.43万元，其中：政府采购货物支出38.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出49.60万元。授予中小企业合同金额88.43万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额88.43万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2023年12月31日，缙云县统计局本级及所属各部门共有车辆0辆，其中，副部（?。┘都耙陨狭斓加贸?/span>0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，缙云县统计局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目6个，共涉及资金363.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“统计规范化建设及工作奖励等经费”“统计调查经费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出363.83万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行率高，绩效项目完成情况较好。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
缙云县统计局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，统计规范化建设及工作奖励等经费项目和统计调查经费项目绩效自评具体情况如下：
统计规范化建设及工作奖励等经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新开业投产41家；二是对企业、统计员、乡镇考核完成率100%。发现的问题及原因：经费使用较晚。下一步改进措施：加快推进统计人员考核工作。
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（ 2023年度）
| ||||||||
项目名称 | 统计规范化建设及工作奖励等经费 | |||||||
主管部门 | 缙云县统计局 | 实施单位 | 缙云县统计局 | |||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||
年度资金总额 | 90 | 90 | 90 | 100% | ||||
其中：当年财政拨款 | 90 | 90 | 90 | 100% | ||||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
村级农村记账统计人员业务考核行政村数量253个，企业考核合格率≧90％，考核完成率100％，新增“四上”企业数量≧30家。 | 村级农村记账统计人员业务考核行政村数量253个，企业考核合格率≧90％，考核完成率100％，新增“四上”企业数量≧30家。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 备注 |
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | ≥92% | ≥92% | 40 | 40 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 调查结果能够为制定政策提供依据 | 调查结果能够为制定政策提供依据 | 30 | 29 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | ≥90% | 30 | 30 | |||
总分 | 99 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 |
偏差原因分析及改进措施 | 原因：需等考核之后再行发放考核奖励。下一步改进措施：加快推进统计人员考核工作。 | |
统计调查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为28万元，执行数为77.6万元，完成预算的277.14%。项目绩效目标完成情况：一是完成了低收入调查工作的综合总结工作；二是完成人口抽样调查等专项总结工作。发现的问题及原因：存在部分经费支付其他调查项目费用，原因是支出较小且不易划分。下一步改进措施：进一步明确费用对应的调查项目。
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（ 2023年度）
| ||||||||
项目名称 | 统计调查经费项目 | |||||||
主管部门 | 缙云县统计局 | 实施单位 | 缙云县统计局 | |||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||
年度资金总额 | 28 | 28 | 77.6 | 277.14% | ||||
其中：当年财政拨款 | 28 | 28 | 77.6 | 277.14% | ||||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
低收入农户调查户数150户，数据准确率≧96％，各项统计工作数据按时上报，统计数据质量有所提高。 | 低收入农户调查户数150户，数据准确率≧96％，各项统计工作数据按时上报，统计数据质量有所提高。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 备注 |
绩效指标 | 产出指标
| 数量指标 | =150户 | =150户 | 35 | 34 | ||
质量指标 | ≥96% | ≥96% | 35 | 34 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升数据上报质量 | 提升了数据上报质量 | 15 | 14 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | ≥90% | 15 | 14 | |||
总分 | 96 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 |
偏差原因分析及改进措施 | 存在部分经费支付其他调查项目费用，原因是支出较小且不易划分。下一步改进措施：进一步明确费用对应的调查项目。
| |
3.财政评价项目绩效评价结果
无
4.部门评价项目绩效评价结果
无
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
19.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：指统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面的支出。
20.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
21.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:指统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。
22.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）:指除上述项目以外的其他统计信息事务支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
2023年项目支出绩效自评结果 | |||
序号 | 预算部门(单位) | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 缙云县统计局 | 2023年统计调查补助资金（省补） | 优 |
2 | 缙云县统计局 | 统计基础建设经费 | 优 |
3 | 缙云县统计局 | 普查经费 | 优 |
4 | 缙云县统计局 | 统计调查经费 | 优 |
5 | 缙云县统计局 | 统计规范化建设及工作奖励等经费 | 优 |
6 | 缙云县统计局 | 社会经济调查经费 | 优 |