缙云县自然资源和规划局2024年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年缙云县自然资源和规划局部门预算安排情况说明
（一）关于缙云县自然资源和规划局2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于缙云县自然资源和规划局2024年收入预算情况说明
（三）关于缙云县自然资源和规划局2024年支出预算情况说明（四）关于缙云县自然资源和规划局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于缙云县自然资源和规划局2024年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于缙云县自然资源和规划局2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于缙云县自然资源和规划局2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于缙云县自然资源和规划局2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于缙云县自然资源和规划局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年缙云县自然资源和规划局部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、省、市、县有关自然资源管理、国土空间规划和测绘地理信息管理等方针政策和法律法规，拟订相关办法并组织实施。
2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
3.负责自然资源统一确权登记。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责实施自然资源和不动产确权登记?；嵬泄夭棵诺鞔ψ匀蛔试慈ㄊ艉筒欢ㄊ粽?。
4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
5.负责自然资源的合理开发利用。拟订自然资源发展规划、战略和开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核和节约集约利用工作。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划?？构量占淇⑹室诵云兰?，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态?；ず煜?、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和?；せ肪车纳?、生活生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，组织实施国土空间规划有关政策。组织编制并实施自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用。
7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。贯彻落实生态?；げ钩ブ贫?，贯彻执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。
8.负责组织实施最严格的耕地?；ぶ贫?。贯彻落实耕地?；ふ?，负责耕地数量、质量、生态?；?。组织实施耕地?；ぴ鹑文勘昕己撕陀谰没九┨锾厥獗；?。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地征收征用管理。
9.负责管理地质勘查行业和地质工作。组织编制并实施地质勘查规划。管理地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。负责地质勘查的安全生产管理工作。
10.负责地质灾害防治相关工作。组织编制并实施地质灾害防治规划。组织开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的地质专业技术支撑工作。
11.负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理，监督指导矿业权有形市场建设?；嵬泄夭棵懦械１；ば钥傻奶囟笾?、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。监督指导矿产资源勘查、开发利用和?；?。
12.负责测绘与地理信息管理。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。监督管理测绘与地理信息成果、地图和测量标志?；さ裙ぷ?。负责地理信息公共服务管理。
13.推动自然资源领域科技发展。贯彻落实自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施技术标准、规程规范、科技工程，推进创新能力建设与自然资源信息化和信息资料的公共服务。
14.负责自然资源行政执法工作。贯彻落实自然资源和国土空间规划相关法律法规。查处自然资源和国土空间规划、测绘等违法案件?？褂泄匦姓捶üぷ?。
15.完成县委、县政府交办的其他任务。
16.职能转变。贯彻落实中央、省、市、县关于统一行使全民所有自然资源资产所有者和所有国土空间用途管制、生态?；ば薷粗霸?，强化制度落实，发挥国土空间规划的引领和管控作用，推进“多规合一”，为?；ず秃侠砝米匀蛔试刺峁┛蒲е敢?。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、?；ず秃侠砜⒗?，建立健全源头?；ず腿绦薷粗卫硐嘟岷系墓ぷ骰?，实现整体?；?、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，深入推进“最多跑一次”改革，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用。强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进数字化转型，推进自然资源管理的现代化水平，推进服务便民高效。
17.与县应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。 县自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。组织开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。 县应急管理局负责编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练。按照分级负责的原则，组织开展自然灾害类应急救援；组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定；协助县委、县政府组织开展一般及以上事故和灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门开展森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源和规划局、县水利局、县气象局、县林业局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情?？苟嘣种趾驮趾α醋酆霞嗖庠ぞ?，组织开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警综合性工作，发布森林火险、火灾信息。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，缙云县自然资源和规划局预算包括：局本级预算。
二、2024年缙云县自然资源和规划局部门预算安排情况说明 ?。ㄒ唬┕赜阽圃葡刈匀蛔试春凸婊?024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，缙云县自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。缙云县自然资源和规划局2024年收支总预算31834.90万元。
（二）关于缙云县自然资源和规划局2024年收入预算情况说明
缙云县自然资源和规划局2024年收入预算31834.90万元，比上年执行数增加16107.41万元，增长102.41%，主要是收入预算存在上年结余项目资金。
其中：一般公共预算拨款收入7434.90万元（上年结转305.00万元），占23.4%；政府性基金收入24400.00万元（上年结转12000.00万元），占76.6%?！ 。ㄈ┕赜阽圃葡刈匀蛔试春凸婊?024年支出预算情况说明 缙云县自然资源和规划局2024年支出预算31834.90万元，比上年执行数增加16141.9万元，增长102.86%，主要是支出预算存在上年结余项目资金。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出257.54万元、卫生健康支出217.47万元、城乡社区支出24400.00万元、自然资源海洋气象等支出6498.29万元、住房保障支出197.61万元、灾害防治及应急管理支出264.00万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2763.95万元，占8.7%；日常公用支出305.94万元，占1.0%；项目支出28765.00万元，占90.4%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于缙云县自然资源和规划局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
缙云县自然资源和规划局2024年财政拨款收支总预算31834.90万元。收入包括：一般公共预算7434.90万元、政府性基金24400.00万元；支出包括：社会保障和就业支出257.54万元、卫生健康支出217.47万元、城乡社区支出24400.00万元、自然资源海洋气象等支出6498.29万元、住房保障支出197.61万元、灾害防治及应急管理支出264.00万元。
（五）关于缙云县自然资源和规划局2024年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
缙云县自然资源和规划局2024年一般公共预算拨款7434.90万元，比上年执行数减少4453.16万元，下降37.45%，主要是一般公共预算项目预算减少。
2.一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出257.54万元，占3.5%；卫生健康支出217.47万元，占2.9%；自然资源海洋气象等支出6498.29万元，占、87.4%；住房保障支出197.61万元，占2.7%；灾害防治及应急管理支出264.00万元，占3.6%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）171.69万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）85.85万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行
政单位医疗（项）217.47元，主要用于局本级按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（4）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）
行政运行（项）2397.29万元，主要用于局本级的基本支出。
（5）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）135.00万元，主要用于局本级项目支出。
（6）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）
自然资源规划及管理（项）310.00万元，主要用于局本级项目支出。
（7）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）
自然资源调查与确权登记（项）400.00万元，主要用于局本级项目支出。
（8）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）
基础测绘与地理信息监管（项）240.00万元，主要用于局本级项目支出。
（9）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）198.00万元，主要用于局本级项目支出。
（10）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）2818.00万元，主要用于局本级项目支出。
（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）197.61万元，主要用于按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。
（12）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）264.00万元，主要用于局本级项目支出。
（六）关于缙云县自然资源和规划局2024年一般公共预算基本支出情况说明
缙云县自然资源和规划局2024年一般公共预算基本支出3069.90万元，其中：
人员经费2763.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费305.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于缙云县自然资源和规划局2024年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
缙云县自然资源和规划局2024年政府性基金预算拨款24400.00万元，比2023年执行数增加21461.68万元，增长730.41%，主要是成本类支出—土地整治项目补充耕地指标回购费用的增加。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
城乡社区支出24400.00万元，占100.0%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）1600.00万元，主要用于缴纳耕地占用税的开支。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）200.00万元，主要用于项目开支。
（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）1600.00万元，主要用于土地出让收入中用于自然资源事务的开支。
（4）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）21000.00万元，主要用于整治工程回购支出。
（八）关于缙云县自然资源和规划局2024年国有资本经营预算支出情况说明
缙云县自然资源和规划局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于缙云县自然资源和规划局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
缙云县自然资源和规划局2024年“三公”经费预算数为26.43万元，比上年预算数增加7.5万元，增长39.62%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数持平。持平的主要原因是本单位2024年以及2023年无因公出国(境）事项。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算18.10万元，比上年预算数增加5万元，增长38.17%。主要用于接待自然资源部门和其他来访单位等支出。增加的主要原因是2024年增加土地整治专班及砂管办的公务接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算8.33万元，比上年预算数增加2.5万元，增长42.88%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年持平，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行维护费支出8.33万元，主要公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年预算数增加2.5万元，增长42.88%，主要原因是车辆年限增加导致相关维修等费用增加。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2024年缙云县自然资源和规划局本级的机关运行经费财政拨款预算305.94万元，比上年预算减少5.22万元，下降1.67%，主要是人员的变动等。
2.政府采购情况。
2024年缙云县自然资源和规划局各单位政府采购预算总额23.70万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算20.70万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，缙云县自然资源和规划局所属各预算单位共有车辆7辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2024年缙云县自然资源和规划局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金28765.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。
19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与?；ぃㄏ睿悍从秤糜谧匀蛔试从谐ナ褂煤秃侠砜⒗?，国土空间生态修复，国土整治，耕地?；さ确矫娴闹С?。
20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。
21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）：反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。
22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。
23.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映其他应急管理方面的支出。
26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
28.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。
29.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地有偿使用费的支出。
